La ONCE en caída libre, según CCOO

AZARplus.- Gracias a un documento al que AZARplus ha tenido acceso, hemos podido comprobar que los objetivos económicos (si es que no hubiera otros) de la Organización en este mes de octubre pasado y al acumulado anual siguen cayendo. A continuación ofrecemos la información donde se da cumplida cuenta de los datos de resultados negativos en ventas de casi todos sus productos aunque aumentan las ventas en soporte electrónico, entre otros relevantes datos:

A TODAS Y TODOS LOS TRABAJADORES DE LA ONCE

Continuando con la información periódica, facilitada por CCOO, sobre las ventas de productos de la ONCE, absentismo o plantilla del personal vendedor, pasamos a resumiros las correspondientes al mes de OCTUBRE y acumulado anual 2012 cuyos perfiles más significativos son los siguientes:

– En este mes las ventas totales por el “canal tradicional” suponen un descenso del -4,18%) (-9,58% en el mes anterior). Entretanto en el acumulado anual las ventas totales tienen un descenso del -3,15%) (-3,05% en el mes anterior).

– En el producto Diario las ventas por día de sorteo (lunes a jueves) en este mes han disminuido en un -10,72% (-8,67% en el mes anterior). Entretanto el acumulado anual de ventas por día de sorteo descienden en un -7,43% -(7,00% en el mes anterior).

– En el producto Cuponazo las ventas por día de sorteo en este mes han descendido en un -7,16% (-2,98% en el mes anterior). Entretanto el acumulado anual por día de sorteo disminuye en un -5,37% (-5,64% en el mes anterior).

– En el producto Fin de Semana las ventas por día de sorteo en este mes han disminuido en un -7,52% (-6,71% en el mes anterior). Entretanto el acumulado anual por día de sorteo disminuye en un -6,88% (-6,97% en el mes anterior).

– En el producto Juego Activo 7/39 las ventas por día de sorteo en este mes han disminuido en un -9,83% (-22,43% en el mes anterior). Entretanto el acumulado anual por día de sorteo aumenta en un 1,72% (2,79% en el mes anterior).

– En el producto SuperOnce, las ventas por día de sorteo se han incrementado en un 7,71% (6,30% en el mes anterior). Entretanto en el acumulado anual por día de sorteo el incremento es del 21,40% (22,93% en el mes anterior).

– En el nuevo producto Eurojackpot, iniciada la venta el pasado mes de julio, en que se han celebrado cuatro sorteos, las ventas por sorteo alcanzaron los 519.853 euros (433.575 euros en el mes anterior).

– En el producto Lotería Instantánea las ventas en el mes han aumentado en un 11,31% (13,44% en el mes anterior). Entretanto el acumulado anual de ventas totales aumentan un 1,19% (2,64% en el mes anterior).

– La plantilla del personal vendedor, sin interinos, está ya muy lejos de la “frontera” de los 20.000 vendedores y vendedoras (20.056 en febrero de 2010), situándose en 19.267 (19.253 (en el mes anterior) lo que supone que en doce meses ha descendido en 481 personas.

– Los nueve ocho primeros meses del año 2012 acentúan la tendencia negativa de ventas, iniciada en diciembre del pasado año, a pesar de que en este periodo se han producido dos importantes hitos comerciales: la reforma del producto Cuponazo en junio y la introducción del juego activo Eurojackpot en julio.

– Los productos Cupón periódicos acentúan una tendencia negativa.

– Es significativo que el escaso repunte comercial del Cuponazo en junio, derivado de la reforma, se destruye al entrar en competencia con el Eurojackpot en julio, lo que demuestra nuevamente que los nuevos productos no incrementan el número de clientes, sino que trasvasan el importe de compra de la clientela habitual preexistente.

– Los productos de juego activo incrementan ventas, tanto el 7/39, en un porcentaje muy significativo, como el Super Once y el Eurojackpot.

– La plantilla del personal vendedor experimenta una caída importante, situándose muy por debajo de los 19.300 vendedores y vendedoras.

– La productividad media por jornada y la venta mínima han disminuido sobre el año anterior.

– La evolución de ventas sobre presupuesto han tenido valores negativos.

– El absentismo tiene un comportamiento excelente, disminuyendo en un 0,87 puntos porcentuales.

– Se incrementa el porcentaje de vendedores y vendedoras en el grupo de rentabilidad 1 (menor rentabilidad), que crece en un 32,81% sobre el mismo mes del año anterior.

– Y, por último, las ventas en soporte electrónico continúan aumentando, acercándose al 17% del total de ventas.

– La Dirección General ha repuesto en estos informes la información sobre Grupos de Rentabilidad, que había suprimido a primeros de año. Dando datos del mes de agosto, que es bastante bueno para los grupos 1 y 2, dado que las ventas del extra de verano se contabilizaron como productividad mensual y, por tanto, los vendedores y vendedoras en ambos tramos apenas alcanzan los 900, entretanto los ubicados en estos dos tramos en el acumulado enero a agosto alcanzan los 2200 (más del 11% de la plantilla).

1.1.- VENTAS TOTALES

Las ventas totales del mes a través del canal de agentes vendedores han sido de 131,03 millones de euros, lo que supone 5,72 millones de euros menos que en el año 2011 (-4,18%).

La desviación es negativa en la modalidad de cupón (-4,87%) y en la lotería instantánea (-11,31%) y positiva en el juego activo (52,29%).

1.2.- DESVIACIÓN SOBRE VENTAS MÍNIMAS POR CENTRO

Durante el año 2012, y conforme a lo establecido en el Plan de Incentivos a la red de ventas aprobado por el Subcomité de Estrategia y Planificación de Juego, la Dirección Comercial y de Operaciones de Juego establece, con periodicidad trimestral, unas ventas mínimas a alcanzar en cada Centro, que son las que sirven de referencia para, en caso de ser alcanzadas, dar derecho al cobro de incentivos.

Esta cantidad trimestral es comunicada a los Centros, quienes la distribuyen por áreas geográficas, meses y productos. Así, las ventas mínimas correspondientes a este mes eran de 139,98 millones de euros, siendo las ventas realizadas por los Centros 131,03 millones de euros, por lo que hay una desviación negativa del 6,39%.

Por modalidad de juego, todos tienen desviación negativa, siendo del -2,74% en la modalidad de cupón, del -40,45% en el juego activo y del -10,52 en la lotería instantánea.
1.3.- PRODUCTIVIDAD MEDIA

Uno de los parámetros fundamentales a seguir durante el ejercicio 2012 es el de la productividad media por jornada, tal y como lo demuestra el hecho de que en el Plan de Juego 2012 se estableciera a cada Centro un objetivo del mismo a alcanzar como media del año.

Este mes, la productividad media por jornada ha sido de 392,61 euros, mientras que en el mismo mes del año pasado fue de 439,36 euros, por lo que hay un decremento interanual de 46,75 euros (-10,64%).

Al establecerse las ventas mínimas correspondientes a este trimestre, y teniendo en cuenta las jornadas previstas para cada mes, la productividad media por jornada que se estimaba para este mes era de 415,30 euros, de forma que la realmente alcanzada ha sido 22,69 euros menor (-5,46%).
1.4.- PRODUCTO DE DIARIO

Las ventas este mes han sido de 49,95 millones de euros, es decir, 2,63 millones de euros más que en el año 2011 (5,56%).

La venta media por día efectivo resulta ser este mes de 2,66 millones de euros, con un decremento interanual de 0,32 millones de euros, lo que supone un descenso del -10,72%.
1.5.- PRODUCTO CUPONAZO

Las ventas totales este mes son de 42,18 millones de euros, con un decremento de 3,25 millones de euros respecto al mismo mes del año anterior, lo que supone una variación negativa del 7,16%.

Por sorteo, las ventas medias han sido de 10,54 millones de euros, con un descenso de 0,81 millones de euros, lo que supone también una variación negativa del -7,16%. Si no se tiene en cuenta el viernes festivo, la variación interanual sería de un -3,60%.
1.6.- PRODUCTO DE FIN DE SEMANA

Las ventas totales en este producto han sido de 12,91 millones de euros, que son 4,54 millones de euros menos que en el año 2011, lo que supone un decremento del 26,02%.

Ponderando por día de sorteo, las ventas medias por sorteo han sido este año de 1,61 millones de euros, con un decremento de 0,13 millones de euros, el 7,52%
1.7.- JUEGO ACTIVO

Las ventas totales han sido de 5,76 millones de euros, que son 1,98 millones de euros más que el año pasado, lo que supone un incremento porcentual del 52,29%.

7/39 y Super Once

En este mes se han realizado de estos dos juegos 39 sorteos, 8 del producto 7/39, uno menos que el año pasado, y 31 del Súper Once, los mismos que en 2011.

Las ventas totales de estos dos productos han sido de 3,68 millones de euros, que son 0,10 millones de euros menos que en el mismo mes del año pasado, lo que supone un decremento porcentual del 2,72%.

Del producto 7/39 se han vendido 1,15 millones de euros, que son 0,28 millones de euros menos que en el mismo mes del año pasado (-19,85%).

Ponderando por día de sorteo, las ventas medias por sorteo de este producto han sido este mes de 0,14 millones de euros, con un descenso de 15.627 euros, lo que supone un decremento del -9,83%.

Del producto Súper Once se han vendido 2,53 millones de euros, que son 0,18 millones de euros más que en el mismo mes del año pasado (7,71%).

Ponderando por día de sorteo, las ventas medias por sorteo han sido este mes de 81.632 euros, con un aumento de 5.841 euros, lo que supone también un incremento del 7,71%.

Eurojackpot

En este mes se han realizado cuatro sorteos de este producto, siendo las ventas totales de 2,08 millones de euros. Ponderando por día de sorteo, las ventas medias por sorteo han sido este mes de 519.853 euros y el número medio de vendedores que ha ejercido venta ha sido 16.510, siendo la media global que han alcanzado de 31,49 euros.
1.8.- LOTERÍA INSTANTÁNEA

Las ventas obtenidas en este juego durante el presente mes han sido de 16,84 millones de euros, que son 2,15 millones de euros menos que el año pasado, lo que supone un decremento del -11,31%.

De las ventas totales realizadas corresponden a los cuatro juegos que durante este mes han sido de carácter obligatorio para los vendedores, 3,26 millones de euros al producto “7 y Media”, un 19,33%, 2,35 millones de euros al producto “Caja sorpresa”, que supone el 13,97%, 1,87 millones de euros al producto “5 de la Fortuna”, un 11,08%, y 1,63 millones de euros al producto “Por tres”, un 9,65%. Asimismo, el día 24 de este mes se ha comenzado a comercializar, también con carácter obligatorio, la lotería de Navidad 2012, de la que se han vendido 376.000 euros.
1.9.- GRUPOS DE RENTABILIDAD

Si se analiza la distribución de vendedores en función de los distintos grupos de rentabilidad, tomando como referencia el mes de septiembre, por ser éste el último para el que se tiene actualmente la información, y sobre los vendedores que han realizado jornada y tienen venta en dicho mes, hay 807 en el grupo 1 (4,43%), 1.402 en el grupo 2 (7,70%), 58 en el grupo 3 (0,32%), 4.213 en el grupo 4 (23,13%) y 11.738 en el grupo 5 (64,43%).

Este mes aumenta respecto al año anterior el número de vendedores no rentables, los del grupo 1 de rentabilidad, siendo a nivel nacional el incremento porcentual del 32,51%. Este aumento es similar en los subgrupos segundo y tercero, cerca del 18%, y superior en el primer subgrupo, los de ventas inferiores a los costes en más de 500 euros, el 36,36%.
1.10.- VENTAS REALIZADAS POR SOPORTE TPV

En el conjunto de todos los productos, la venta por TPV supone el 16,95% del total de la efectuada este mes. El producto que presenta el porcentaje más bajo es el Cuponazo (10,02%).
1.11.- ABSENTISMO MÉDICO

Este mes el absentismo médico se sitúa en el 8,30%, lo que supone un descenso de 0,87 p.p. con respecto al mismo mes del año anterior.
2.1.- ACUMULADO VENTAS TOTALES

Las ventas totales del periodo a través del canal de agentes vendedores han sido de 1.480,93 millones de euros, lo que supone 48,22 millones de euros menos que en el año 2011 (-3,15%).
2.2.- ACUMULADO DESVIACIÓN SOBRE VENTAS MÍNIMAS POR CENTRO

Durante el año 2012, y conforme a lo establecido en el Plan de Incentivos a la red de ventas aprobado por el Subcomité de Estrategia y Planificación de Juego, la Dirección Comercial y de Operaciones de Juego establece, con periodicidad trimestral, unas ventas mínimas a alcanzar en cada Centro, que son las que sirven de referencia para, en caso de ser alcanzadas, dar derecho al cobro de incentivos. Esta cantidad trimestral es comunicada a los Centros, quienes la distribuyen por áreas geográficas, meses y productos.

En este apartado, referido a datos acumulados, y para el caso de las ventas mínimas, al estar éstas establecidas de forma independiente para cada trimestre, el periodo analizado corresponde al mes de octubre.

Así, las ventas mínimas correspondientes a este periodo eran de 139,98 millones de euros, siendo las ventas realizadas por los Centros 131,03 millones de euros, por lo que hay una desviación negativa del 6,39%.

Por modalidad de juego, todos tienen desviación negativa, siendo del -2,74% en la modalidad de cupón, del -40,45% en el juego activo y del -10,52 en la lotería instantánea.
2.3.- PRODUCTIVIDAD MEDIA POR JORNADA

En el periodo acumulado del año la productividad media por jornada ha sido de 454,55 euros, mientras que el mismo periodo del año pasado fue de 468,01 euros, por lo que hay un descenso interanual de 13,46 euros (-2,88%).

En lo referente a las ventas mínimas correspondientes a este periodo acumulado del año, la productividad media por jornada que se estimaba para el mismo era de 464,70 euros, de forma que la realmente alcanzada ha sido 10,15 euros menor (-2,18%).
2.4.- ACUMULADO PRODUCTO DE DIARIO

Las ventas acumuladas de este periodo han sido de 470,09 millones de euros, es decir, 31,79 millones de euros menos que en el año 2011 (-6,33%).

La venta media por día efectivo resulta ser en este periodo de 2,80 millones de euros, con un decremento interanual de 0,22 millones de euros, siendo la variación porcentual del -7,43%.
2.5.- ACUMULADO PRODUCTO CUPONAZO

Las ventas totales acumuladas en este periodo son de 487,27 millones de euros, con un descenso de 30,84 millones de euros respecto al mismo período del año anterior, lo que supone una variación negativa del 5,95%.

Por sorteo, las ventas medias han sido de 11,33 millones de euros, inferiores a las del año pasado, con una bajada del 5,95%. Si no se tienen en cuenta los viernes festivos, la variación interanual sería de un -5,37%.
2.6.- ACUMULADO PRODUCTO DE FIN DE SEMANA

Las ventas totales en este producto han sido de 150,75 millones de euros, es decir, 12,99 millones de euros menos que en el año 2011, lo que supone un decremento del 7,93%.

Ponderando por día de sorteo, las ventas medias por sorteo han sido este año de 1,73 millones de euros, con un decremento de 0,13 millones de euros, lo que supone un descenso del -6,88%.
2.7. ACUMULADO PRODUCTO EXTRAORDINARIO

En este periodo acumulado del año se han realizado tres sorteos extraordinarios, el del Día del Padre, que se celebró en lunes, coincidiendo con los sorteos de Diario y Súper Once, el del Día de la Madre, coincidiendo con el sorteo de Fin de Semana del domingo y con los sorteos de 7/39 y Súper Once, y el de Verano, celebrado en jueves, coincidiendo con los sorteos de 7/39 y Súper Once, y sustituyendo al de diario, por lo que formó parte del Abono semanal. Los dos primeros sorteos han tenido un precio unitario de 5 euros el cupón y el tercero de 6 euros, al igual que los mismos celebrados el año pasado.

Las ventas alcanzadas en este producto han sido de 106,53 millones de euros, que son 15,53 millones de euros más que en el mismo sorteo del año pasado, lo que supone un incremento del 17,06%. El número de vendedores que ha ejercido venta este año ha sido 18.567, 40 menos que en el sorteo de referencia del año pasado (-0,22%). La media de venta por vendedor ha sido de 1.912,5 euros, con una subida del 17,32% respecto al año anterior.
2.8.- ACUMULADO JUEGO ACTIVO

Las ventas totales han sido de 49,90 millones de euros, que son 12,34 millones de euros más que el año pasado, lo que supone un incremento porcentual del 32,86%.

7/39 y Súper Once

La venta conjunta de estos dos productos ha sido de 42,87 millones de euros, que son 5,31 millones de euros más que el año pasado, lo que supone un incremento porcentual del 14,13%.

Del producto 7/39 se han vendido 14,58 millones de euros, que son 0,25 millones de euros más que en el mismo mes del año pasado (1,72%).

Ponderando por día de sorteo, las ventas medias por sorteo de este producto han sido este año de 0,17 millones de euros, con un aumento de 2.828 euros, lo que supone un incremento del 1,72%. El número medio de vendedores que ha ejercido venta ha sido 15.526, que son 38 más que el año pasado (0,25%) y la media global que han alcanzado ha sido de 10,80 euros, que supone un incremento del 1,47% con respecto al mismo mes del año pasado.

Del producto Súper Once se han vendido 28,28 millones de euros, que son 5,06 millones de euros más que en el mismo periodo acumulado del año pasado (21,80%).

Ponderando por día de sorteo, las ventas medias por sorteo de este producto han sido este año de 92.733 euros, con un aumento de 16.346 euros, lo que supone un incremento del 21,40%. El número medio de vendedores que ha ejercido venta ha sido 14.105, que son 307 más que el año pasado (2,22%) y la media global que han alcanzado ha sido de 6,57 euros. Esta media supone un aumento del 18,76% con respecto a la obtenida el año pasado.

Eurojackpot

Se han realizado diecisiete sorteos de este producto, siendo las ventas totales de 7,03 millones de euros. Ponderando por día de sorteo, las ventas medias por sorteo han sido en este periodo de 413.800 euros y el número medio de vendedores que ha ejercido venta ha sido 15.637, siendo la media global que han alcanzado de 26,46 euros.
2.9.- ACUMULADO LOTERÍA INSTANTÁNEA

Las ventas obtenidas en este juego durante el presente periodo han sido de 184,87 millones de euros, que son 2,18 millones de euros más que el año pasado, lo que supone un incremento del 1,19%.
2.10.- ACUMULADO GRUPOS DE RENTABILIDAD

Los datos corresponden al acumulado de los meses de enero a septiembre, por ser éste el último mes para el que se tienen datos. Además, los valores que figuran en este apartado son los correspondientes, en cada grupo, a la media de vendedores ubicados en el mismo.

Si se analiza la distribución de vendedores en función de los distintos grupos de rentabilidad, y sobre los vendedores que han realizado jornada y tienen venta en dicho periodo, sin contar las correspondientes a los sorteos extraordinarios de marzo y mayo, hay una media de 842 en el grupo 1 (4,63%), 1.324 en el grupo 2 (7,28%), 75 en el grupo 3 (0,41%), 3.961 en el grupo 4 (21,78%) y 11.983 en el grupo 5 (65,90%).
2.11.- VENTAS REALIZADAS POR SOPORTE TPV

En el conjunto de todos los productos, la venta por TPV supone el 15,48% del total de la efectuada este periodo. El producto cuponazo es el que presenta el porcentaje más bajo, 9,77%.
2.12.- ABSENTISMO MÉDICO

En este periodo el absentismo médico se sitúa en el 8,97%, lo que supone un descenso de 0,79 p.p. con respecto al mismo periodo del año anterior.
3.- CUMPLIMIENTO PRESUPUESTOS

En este caso, la comparativa se hace con las ventas por sorteo, es decir, repercutiendo las ventas del Abono Semanal en cada uno de los sorteos incluidos en el mismo, ya que así se calcularon en su momento los presupuestos.
4.- EVOLUCIÓN DE PLANTILLA POR TIPO DE VENDEDOR (SIN INTERINOS)

Tomando como referencia la plantilla del último día del mes de octubre en disposición de vender sin interinos (por estar en todo caso éstos sustituyendo a otros vendedores de forma temporal), en el cómputo nacional, la plantilla en un año ha bajado en 481 vendedores y vendedoras, situándose en 19.267, lo que supone un descenso del 2,44%. El descenso se centra en los vendedores de tipo 1 (720 vendedores menos), aumentando la del resto de tipos.